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    曲靖市教育体育局2021年预算公开目录

    2021-03-05 次浏览 类别:政府信息公开年报 [ 字号 ]

    监督索引号53030006036400000

             曲靖市教育体育局2021年预算公开

    目录

    第一部分 曲靖市教育体育局2021年部门预算编制说明

    第二部分 曲靖市教育体育局2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

    八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本级下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、市对下转移支付预算表

    十五、市对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

     

    曲靖市教育体育局2021年部门预算

    编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规,落实中央、省、市关于教育体育的决定,拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策,并监督实施。

    2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

    3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学市级地方课程教材,全面实施素质教育。

    4.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

    5.指导教育督导工作,负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

    6.负责本部门教育体育经费的统筹管理,提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议,负责统计教育体育经费投入情况。

    7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育,以及勤工俭学和贫困学生资助工作;指导全市青少年校外教育工作,统筹指导少数民族教育工作。

    8.主管全市教师工作,规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设;组织实施教师资格制度和教师资格认定;指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

    9.归口管理全市国民学历教育,规划、协调和指导各种学历后的继续教育,制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施,组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟订全市语言文字工作政策和中长期规划,指导推广普通话和普通话师资培训工作。

    10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设,指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设;指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

    11.推进公共体育服务,指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理;指导开展群众性体育健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

    12.统筹规划竞技体育发展,抓好体育项目业余训练和竞技体育工作;组织体育科研和成果推广工作;组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会;加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

    13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

    (二)机构设置情况

    曲靖市教育体育局内设18个内设机构和中共曲靖市委教育体育工作委员会办公室。分别是:办公室、人事科、政策法规科、发展规划科。、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、财务基建科、德育科、卫生与艺术教育科、教师工作科、曲靖市招生委员会办公室、语言文字管理科、学校保卫后勤科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科。曲靖市教育体育局所属单位4个,包括:曲靖市教育科学研究所(曲靖市职业技术教育研究所)、曲靖市教育报刊社、曲靖市电化教育馆、曲靖市学生资助管理中心。

    (三)重点工作概述

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,进一步加强对全国教育大会精神、全省教育工作会议,以及市委、市政府有关会议精神的学习,坚持问题导向,推动全市教育体育事业健康发展。

    1 .坚持党建引领,扎实抓好党建工作

        结合全市“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,切实履行好学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、促发展的领导职责。把党的政治建设摆在首位,切实用“四个意识”导航、用“四个自信”强基、用“两个维护”铸魂。落实全面从严治党方针要求,严明政治纪律政治规矩,深化运用监督执纪“四种形态”,深入推进教育体育领域党风廉政建设和反腐败斗争,着力营造教育体育风清气正的政治生态。进一步加强中小学校党的建设,全面贯彻落实《曲靖市关于加强中小学校党建工作实施意见》,重点加强民办学校党建,实现全市各级各类学校党的组织和党的工作全覆盖。

        2 .强化五育并举,促进学生全面发展

    始终把德育摆在首位。认真落实《中小学德育工作指南》,大力弘扬社会主义核心价值观。牢固树立“健康第一”理念,切实加强卫生和健康教育,建立健全学校疾病防控体系,大力开展爱国卫生“7个专项行动”,做好学校卫生保健工作。加强校园体育321工作,深入推动“321行动计划”在全市中小学全覆盖,因地制宜推动劳动教育,推进家校协同育人。

    3 .推动区域教育中心建设再上台阶

    破解学前教育学位不足的问题,推进义务教育优质均衡发展,加快普通高中优质协同发展,有力推进现代职业教育体系建设,更加重视特殊教育民族教育发展,积极推动高等教育提质扩容发展,强化队伍建设,实施人才强教战略,强化综合治理,推进教育治理体系建设,强化支撑要素,努力完善教育体育保障条件,进一步深化教育体制机制改革。

    4 .推进国际高原体育城建设

    进一步实施全民健身基础设施工程,广泛开展全民健身活动,大力提升体育品牌质量,抓实体育产业融合发展,推进全市公益性大中型体育场馆实行免费或低收费面向社会开放,大力支持和鼓励经营性场馆和有条件的校园场馆面向社会免费或低收费开放,不断提高培训质量和效益,创新青少年“阳光体育”培训工作,提高高原训练服务水平,积极做好省十六运预赛备战工作,进一步加强教体融合发展。提升学校体育教学水平、丰富校园体育竞赛内容、拓展优秀体育人才培养渠道、推进学校体育基础设施建设等,强化体育人才队伍建设。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共12个,其中:财政全额供给单位12个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位11个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制1,600人,其中:行政编制60人、事业编制1540人。在职实有1482人,其中:财政全额保障1482人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员612人,其中:离休人员12人、退休人员600人。

    车辆编制7辆,实有车辆7辆。

    三、预算单位收入情况

     (一)部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入197,487.10万元,其中:一般公共预算财政拨款182,124.03万元,政府性基金预算财政拨款9,000万元,财政专户管理资金收入6,363.07万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

    与上年对比增加了144,443.19万元,增长272%,主要原因:一是2021年部门预算编制口径发生变化,上级补助收入纳入部门一般公共预算,二是政府性基金预算增加,用于曲靖一中新校区建设,三是财政专户管理的教育收费比上年增加,以上原因导致预算收入增加。 

    (二)财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入191,124.03万元,其中:本年收入191,124.03万万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款182,124.03万元(本级财力41,784.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿95万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿182万元,上级补助收入140,062.40万元),政府性基金预算财政拨款9,000.00万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    与上年对比,增加138,080.13万元,相比增长260%,主要原因分析:一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计;二是曲靖市一中新校区建设增加政府基金;三是部门预算编制口径与上年对比发生变化,上级补助收入纳入部门一般公共预算拨款收入,导致财政拨款较上年增幅较大。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出197,487.10万元。财政拨款安排支出 191,124.03万元,其中:基本支出28,483.63万元,与上年对比增加1,822.44万元,主要原因为下属学校人员招录,增加了相应人员支出,每年及人员岗位变动及职级晋升、薪级工资调整,提高公用经费标准导致增加;项目支出153,640.40万元,与上年比增加125,249.93万元,主要原因是上级补助纳入一般公共预算拨款支出,优化支出结构和资源配置,加大对教育领域民生项目的投入力度,提高财政资金使用效率,优先保障重点项目导致增加。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

    教育支出-教育管理事务-行政运行1,523.78万元,主要用于保障机关正常运转支出,(具体包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资);商品服务支出(主要包括一般公用经费:办公费、印刷费、水电费、物管费、劳务费公务用车维护费福利费、工会经费、其他商品服务支出等)。

     教育支出-普通教育-学前教育2,267.87万元,主要用于学前教育正常运转及人员工资、福利以及商品服务支出。

    教育支出-普通教育-小学教育5,054.03万元,主要用于小学正常运转人员工资、福利以及办公商品服务支出及项目支出。

    教育支出-普通教育-初中教育301.06万元,主要用于项目支出,对义务教育初中薄弱学校补助支出。

    教育支出-普通教育-高中教育10,925.70万元,用于高中办学运转,人员工资、福利以及办公用品及其他商品服务支出,项目支出用于对高中公用经费补助支出。

    教育支出-普通教育-其他普通教育支出15.00万元,主要用于项目支出对其他普通教育发展支出。

    教育支出-职业教育-中等教育10,922.87万元,主要用于项目支出加强职业教育发展。

    教育支出-职业教育-其他教育支出359.32万元,主要用于加强职业教育发展。

    教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出1,550.33万元,主要用于特殊学校教育正常运转,人员工资、福利以及商品服务支出,项目支出对特殊教育补助支出。

    教育支出-其他教育支出-其他教育支出1,830.79万元,主要用于项目支出,改善办学条件,提升办学质量,薄弱学校基础设施、设备配置及其他商品服务支出。

    文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理支出705.33万元,主要用于体育训练中心正常运转,人员工资福利及商品服务支出。

    文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练支出450万,主要用于体育场馆开展训练。

    文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆支出80万元,主要用于体育场馆运行维护。

        社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休243.91万元,主要用于机关离退休退休费及公用经费。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,439.30万元,主要用下属单位于退休人员工资、公用经费。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,409.70万元,主要用于基本养老保险缴纳费用。

    社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11.29万元,主要用于遗属补助支出。

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出97.03万元,主要用于事业人员失业保险缴费。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗112.78万元,主要用于机关医疗保险缴纳费用。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,392.17万元,主要用于下属学校医疗保险缴纳费用。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.68万元,主要用于机关在职及退休人员的公务员医疗补助缴纳费用。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出116.12万元,用于缴纳职工的商业附加险等经费支出。

     农林水支出-扶贫-其他扶贫支出644.39万元,主要用于项目支出,对建档立卡贫困学子助学金,家庭经济困难学生活补助支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,733.94万元,主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出住房保障支出。

    转移性支出-一般性转移支付-教育共同财政事权转移支付支出137,877.63万元,主要用于教育领域与中央、省配套教育事权支出。

    债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府一般债券付息支出17万元,主要用于偿还债务利息。

    其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出2,000.00万元,主要用于体育场馆及设施设备和教育薄弱环节提升。

    债务还本支出-地方政府专项债务还本支出-其他政府性基金债务还本支出7,000.00元,主要用于高中建设债务还本支出。

    五、市对下专项转移支付情况

    本部门预算列入市对下专项转移支付项目共14项,金额合计137,887.63万元,主要用于:

    1.教育支出-其他教育支出-其他教育支出(农村义务教育家庭经济困难生活补助对下专项资金)36,943.14万元;

    2.教育支出-普通教育-初中教育(城乡初中生均公用经费对下补助资金)17,673.78万元;

    3.农林水利支出-扶贫-其他扶贫支出(中等职业教育学校免学费下级补助资金)5,876.96万元;

    4.教育支出-其他教育支出-其他教育支出(曲靖市学前教育三年行动计划市级配套经费)700万元;

    5.农林水利支出-扶贫-其他扶贫支出(学前教育家庭经济困难学生对下补助资金)1,195.40万元;

    6.教育支出-其他教育支出-其他教育支出(农村义务教育学生营养改善计划对下补助资金)22,475.33万元;

    7.教育支出-普通教育-高中教育(普通高中公用经费)3,805.87万元;

    8.农林水利支出-扶贫-其他扶贫支出(普通高中国家助学金对下补助资金)6,437.80万元;

    9.教育支出-特殊教育-特殊学校教育(特殊教育学校公用经费)1,789.73万元;

    10.教育支出-职业教育-中等职业教育(中等职业学校国家助学金对下补助资金)2,856.52万元;

    11.农林水利支出-扶贫-其他扶贫支出(普通高中建档立卡困难学生对下补助资金)7,970.80万元;

    12.教育支出-普通教育-小学教育(城乡小学生均公用经费对下补助资金)25,572.61万元;

    13.农林水利支出-扶贫-其他扶贫支出(普高建档立卡贫困生生活对下补助资金)3,298.50万元;

    14.教育支出-普通教育-(100人以下校点补充公用经费补助资金)1,281.19万元。

    (一)与中央配套事项

    教育支出-普通教育-小学教育25,572.61万元,主要用于义务教育小学公用经费对下补助资金。

    教育支出-普通教育-初中教育17,673.78万元,主要用于义务教育初中公用经费对下补助资金。

    教育支出-普通教育-高中教育3,805.87万元,主要用于普通高中学生资助对下资金。

    教育支出-职业教育-中等职业教育5,876.96万元,主要用于中职学生免学费对下资金。

    教育支出-职业教育-其他普通教育支出36,943.14万元,主要用于义务教育家庭经济困难学生补助对下资金。

    (二)按既定政策标准测算补助事项

    无按既定政策标准测算补助事项。

    (三)经济社会事业发展事项

    无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目55个,政府采购预算总额929.02万元,其中:政府采购货物预算866.02万元、政府采购服务预算63.00万元,政府采购工程服务预算0.00万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    曲靖市教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.89万元,较上年减少14.98万元,下降23.45%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    曲靖市教育体育局2021年因公出国(境)费预算为5.70万元,比上年减少3.66万元,下降39.10%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)4人次。

    减少原因为落实市委、市政府规定的“三公”经费在上年基础上按不低于3%比例压减,结合当前疫情常态化的实际,预计因公出国(境)团组个数及人次会减少。

    (二)公务接待费

    曲靖市教育体育局2021年公务接待费预算为27.02万元,比上年减少7.81万元,下降22.42%,国内公务接待批次为270次,共计接待3200人次。

    减少的主要原因为:落实“三公”经费在上年基础上按不低于3%比例压减。曲靖市教育体育局坚持厉行节约,严格公务接待审批,压减接待规模和人次,导致接待费较上年减少。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    曲靖市教育体育局2021年公务用车运行维护费16.17 万元,比上年减少3.51万元,下降17.84%,其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费16.17万元,较上年减少3.51万元,下降17.84%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

    减少的主要原因为:市教体局及下属事业单位车改完成后,封存处置了部分车辆,加强对公务用车的管理和使用保养,促使公务用车运行维护费不断下降。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2021年我部门重点项目有2个,分别是:“曲靖市学前教育‘三年行动计划’配套资金”项目和普通高中公用经费项目。曲靖市学前教育‘三年行动计划’配套资金项目绩效目标:一是建造“班改幼”、“一村一幼”幼儿园28966㎡;二是新建中心幼儿园30558㎡,三是全市新建(改扩建)幼儿园320所,四是全市学前三年毛入园率力争达85%以上,普惠性幼儿园覆盖率(公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例)达到80%以上,实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的目标,解决“入园难”“入园贵”等社会热点问题。保障适龄儿童有更多机会就近接受学前教育,着力保基本、补短板、促公平。

    普通高中公用经费项目绩效目标:一是全市普通高中公用经费实施受益学生人数9万余人;二是对各县市区补报标准达到1200元/人;三高考上线率到达75%;四学生和家长对高中办学满意度达到90%以上。实施高中公用经费补助,确保普通高中学校公用经费补助资金能够有效保障教育教学正常运转,改善办学条件,提升教育教学质量,使学生受益、家长满意,努力办人民满意的教育。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    5.政府采购。是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

    6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7.机关运行费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2021年市教育体育局及下属单位运行经费安排219.65 万元,机关运行经费较上年增加9.77万元,增长4.6%,主要是教体局机关经费业务比上年增加导致机关运行经费增长。

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    附件:曲靖市教育体育局2021年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开

     

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